玉林市人力资源和社会保障局2019年部门预算
发布时间:2019/2/12 20:41:55  阅读:4499

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第一部分:部门概况

一、主要职能

二、机构设置情况

 

第二部分: 2019年部门预算报表

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、政府性基金预算支出表

六、部门收支总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

 

第三部分: 2019年部门预算情况说明

 

第四部分:名词解释

 

 

 

 

主要内容

 

第一部分:部门概况

一、主要职能

玉林市人力资源和社会保障局是玉林市人民政府工作部门。其主要职责:

(一)贯彻执行国家、自治区人力资源和社会保障事业的法律法规,拟订全市人力资源和社会保障事业发展规划,并组织实施和监督检查。

(二)拟订人力资源市场发展规划和人力资源流动实施细则,建立统一规范的人力资源市场,促进人力资源合理流动、有效配置。

(三)贯彻和组织实施公务员分类、录用、考核、奖惩、任用、培训、交流、辞职辞退、申诉控告等方面的法规、规章;贯彻和组织实施事业单位工作人员参照公务员法管理办法和聘任制公务员管理办法,并监督检查。

(四)贯彻落实公务员行为规范、职业道德建设和能力建设政策;贯彻和组织实施公务员职位分类标准和管理办法;负责公务员信息统计管理工作。

(五)贯彻和组织实施公务员考试录用制度,负责组织公务员及参照公务员法管理单位工作人员的考试录用工作。

(六)完善公务员考核制度,拟订公务员培训规划、计划和标准,负责指导、组织市人民政府直属行政机关公务员培训工作。

(七)贯彻实施公务员申诉控告制度和聘任制公务员人事争议仲裁制度,保障公务员合法权益。

(八)完善政府奖励制度,指导和协调政府奖励工作,审核以玉林市人民政府名义实施的奖励活动,审核以玉林市人民政府名义奖励的人选。

(九)承办玉林市人民政府行政任免有关事项。

(十)负责全市促进就业工作,拟订统筹城乡的就业发展规划和政策,完善公共就业服务体系,贯彻落实就业援助制度,贯彻落实职业资格制度相关政策,统筹建立面向城乡劳动者的职业培训制度,贯彻落实大中专、职业院校、技工学校毕业生就业政策,会同有关部门拟订高技能人才、农村实用人才培养和激励实施细则。贯彻落实国(境)外人员来玉就业管理政策。

(十一)统筹建立覆盖全市城乡的社会保障体系;贯彻执行城乡社会保险及其补充保险政策和标准,组织实施统一的社会保险关系转移办法和社会保险基金统筹办法,贯彻执行机关企事业单位基本养老保险政策,逐步提高基金统筹层次;贯彻执行社会保险及其补充保险基金管理和监督制度,加强对社会保险基金的管理和监督,健全完善社会保险基金监督机制,编制社会保险基金预决算草案,贯彻执行社会保险基金投资政策。

(十二)负责全市就业、事业、社会保险基金预测预警和信息引导,拟订应对预案,实施预防、调节和控制,保持就业形势稳定和社会保险基金总体收支平衡。

(十三)会同有关部门拟订机关、事业单位人员的总体规划、结构调整和工资收入分配制度改革的实施方法,拟订企业职工工资收入分配宏观调控实施办法,建立机关、企事业单位人员工资正常增长和支付保障机制,贯彻落实机关、企事业单位人员福利和离退休政策,负责市政府直属机关、事业单位补充人员计划的核准。

(十四)实施人才强市战略,参与人才管理工作;拟订事业单位人员和机关工勤人员管理办法,拟订全市事业单位人事制度改革实施办法并指导和组织实施;拟订专业技术人员管理和继续教育实施办法并组织实施,牵头推进深化职称制度改革工作;负责高层次专业技术人才选拔、引进和培养工作,会同有关部门具体规划、部署人才小高地建设工作;会同有关部门健全博士后管理制度;贯彻落实吸引国(境)外留学人员来玉工作或定居政策。

(十五)会同有关部门拟订军队转业干部安置计划,负责军队转业干部教育培训工作,负责自主择业军队转业干部管理服务工作,会同有关部门做好企业军队转业干部解困工作。

(十六)负责全市行政机关公务员综合管理,拟订有关人员调配和特殊人员安置实施办法,会同有关部门拟订并实施政府奖励制度。

(十七)会同有关部门拟订农民工工作规划,推动农民工相关政策的落实,协调解决重点难点问题,维护农民工合法权益。

(十八)贯彻实施劳动、人事争议调解仲裁制度和劳动关系政策,完善劳动关系协调机制,贯彻执行消除非法使用童工政策和女工、未成年工的特殊劳动保护政策,组织实施劳动监察,协调劳动者维权工作,依法查处重大案件。

(十九)拟订并完善人力资源和社会保障系统信访、维护稳定工作制度,会同有关部门协调处理重大信访事件或突发事件。

(二十)承办玉林市人民政府交办的其他事项。

 

二、机构设置情况

玉林市人力资源和社会保障局共有直属单位10个。其中局属参照公务员法管理事业单位8个,财政全额拨款事业单位2个。局属参照公务员法管理事业单位分别是:玉林市社会保险事业管理局、玉林市就业局、玉林市劳动监察支队、玉林市劳动人事争议仲裁院、玉林市转业军官培训与自主择业管理办公室、玉林市人才服务管理办公室、玉林市引进国外智力领导小组办公室、玉林市人事考试管理办公室。局属财政全额拨款事业单位分别是:广西玉林技师学院、玉林市职业技能鉴定指导中心。

玉林市人力资源和社会保障局共有17个内设机构,分别为:

(一)秘书科

协助局领导组织管理机关工作,负责全局工作的综合协调和督促检查;拟订工作制度并组织实施和监督检查;负责机关文电、会务、机要、档案、信息、安全保密工作;负责全局年度工作总结和综合性文稿的起草工作;负责人大代表建议和政协委员提案的办复工作;负责全局行政后勤、联络接待、安全保卫等行政事务管理与服务工作。

(二)行政审批办公室

负责组织协调市政府规定的有关人力资源和社会保障行政许可和非行政许可审批项目工作;负责本局驻市政务服务中心窗口和本局分中心窗口业务管理工作。

(三)政策法规科

组织起草相关规范性文件;承担机关有关规范性文件的合法性审查工作;组织开展人力资源和社会保障政策的综合研究工作;组织协调专家咨询工作;承担宣传、新闻发布、政务公开和普法工作;承担相关行政复议、行政应诉工作;组织开展人力资源和社会保障行政执法监督检查;承办局机关法律事务,对本局重大行政行为进行法律审核;负责除市委组织部管理以外的机关、事业、企业单位工作人员因公出国政审工作。

(四)规划财务科

拟订人力资源和社会保障事业发展规划和年度计划并组织实施;参与拟订人力资源和社会保障专项资金(基金)管理办法;会同有关部门编制全市及市本级人力资源和社会保障资金(基金)预决算;承担人力资源和社会保障有关科技项目和国际援助贷款项目的管理工作;负责管理人力资源和社会保障专项资金;组织实施有关财务会计制度,汇总编制本局管理的各项经费预决算并监督实施;承担本局机关及所属非独立核算事业单位日常财务工作,指导监督所属事业单位财务管理工作;承担局属国有资产管理和审计工作;综合管理和负责人力资源和社会保障统计工作,并承担本局综合统计工作。

(五)就业促进和人力资源市场科

1.拟订就业规划和年度计划;负责全市大中专毕业生就业指导工作;贯彻落实劳动者平等就业、劳动力流动就业和跨地区有序流动政策和措施,健全公共就业服务体系;贯彻落实就业失业登记管理办法;贯彻落实就业专项资金使用管理办法;贯彻落实大中专、职业院校、技工学校毕业生就业政策;贯彻落实就业援助和特殊群体就业政策;协助承办就业行政许可和行政审批项目;贯彻落实(境)外人员(不含专家)来我市就业管理规定。

2.拟订农民工工作规划并组织实施,维护农民工合法权益;推动农民工相关政策的落实,协调解决重点难点问题;协调处理涉及农民工的重大事件;指导、协调农民工工作信息建设。

3.拟订人力资源市场发展规划;贯彻实施人力资源服务机构市场准入管理制度;加强对职业中介机构的管理;负责指导人力资源市场建设;协助承办人力资源市场行政许可和行政审批项目;组织制订促进人力资源合理流动和有效配置政策的实施细则,组织实施急需紧缺人才的开发工作;贯彻实施人员调配及随军家属安置政策。

(六)军官转业安置工作科(玉林市军队转业干部安置工作小组办公室)

贯彻执行军队转业干部安置的有关政策,编制全市军队转业干部年度安置分配计划并组织实施;承办市直及自治区直属、中央直属驻玉单位接收安置军队转业干部工作;编制全市军队转业干部上岗前培训计划并组织实施;协调有关部门做好军队转业干部随调随迁家属安置与有关服务工作;负责军队转业干部安置宣传工作;负责协调指导做好企业军队转业干部的解困和稳定工作。

(七)职业能力建设科(继续教育科)

拟订专业技术人员继续教育规划并组织实施;指导协调专业技术人员继续教育工作;指导协调专业技术人员继续教育平台管理;拟订高技能人才和农村实用人才培养和激励政策的实施细则;拟订城乡劳动者就业培训规划并组织实施,拟订劳动预备制度实施细则并组织实施;拟订技工院校及职业培训机构的发展规划和管理规则,指导技工院校招生工作、师资队伍和教材建设,完善职业技能资格制度;指导、规范职业技能鉴定和技术等级岗位考核(鉴定)评审工作;贯彻执行国家和自治区职业分类、职业技能国家标准和行业标准;负责指导和组织全市机关事业单位工人技术等级岗位培训、考核核发证书工作;负责技工院校招生计划备案;协助承办职业能力建设、就业培训行政许可和行政审批项目。

(八)专业技术人员管理科(玉林市职称改革工作领导小组办公室)

拟订并组织实施专业技术人才队伍建设的发展规划和政策;负责实施高层次专业技术人才规划和培养工作;承办深化职称制度改革事宜,负责职称综合管理工作;负责全市专业技术职务设置的宏观控制,组织实施专业技术职务聘任和专业对口技术资格评审的标准;负责组建中(高)级专业技术职务评审委员会,综合管理各专业技术系列主管部门的评审工作,组织和指导全市职称考试工作;负责国家和自治区称号专家推荐、选拔、管理和服务工作;负责人才小高地建设工作;负责贯彻实施博士后管理制度;负责回国专家、留学人员来玉工作或定居服务工作;管理本市中高级专家信息库。

(九)公务员科

1.贯彻实施公务员职位分类标准和管理办法,拟订聘任制公务员管理实施方案并组织实施;负责公务员职务任免与职务升降、交流与回避、辞职辞退等工作;负责公务员非领导职务设置和管理工作;贯彻落实公务员登记的管理制度,承担全市各级人民政府直属行政机关公务员和参照公务员法管理单位工作人员登记和管理工作;负责市人民政府直属行政机关公务员和参照公务员法管理单位工作人员补充人员核准或备案事宜;负责市直行政机关科级及以下公务员领导职务和非领导职务职数的审核。

2.负责参照公务员法管理单位的审核工作;承担公务员信息统计管理工作;负责公务员申诉控告和聘任制公务员人事争议仲裁工作;承担依法对公务员法律法规实施情况的监督工作。

3.贯彻实施公务员考试录用制度,负责组织全市公务员及参照公务员法管理单位工作人员考试录用工作;贯彻实施新录用人员试用期管理办法。

4.贯彻实施公务员考核奖励制度、公务员荣誉制度、政府奖励制度;指导和协调行政奖励工作;承办市人民政府奖励、表彰工作,审核报市政府和自治区人民政府及其工作部门奖励、表彰的单位和人选;组织实施以市政府名义开展的奖励表彰活动;贯彻实施公务员惩戒制度,组织和指导公务员的惩戒工作;依法对公务员实施监督。

5.拟订公务员培训规划和标准;组织实施公务员行为规范、职业道德建设和能力建设政策;组织公务员对口培训和市人民政府直属行政机关公务员培训工作;贯彻实施公务员培训登记制度;协调公务员培训工作。

(十)事业单位人事管理科

指导事业单位人事制度改革和人事管理工作;组织实施事业单位工作人员和机关工勤人员岗位设置、人员招聘(含招聘国(境)外人员)、流动、职务聘任、考核、奖励、惩戒、辞聘解聘等管理工作;按照管理权限,负责事业单位岗位设置方案核准或审核事宜,承办事业单位公开招聘工作人员方案的核准或备案事宜,承办补充人员计划的核准等人事管理事项并监督实施。

(十一)工资福利与退休科

负责全市机关、事业单位工资计划的编制、工资总额管理、工资统计及综合分析工作;负责全市机关、事业单位工作人员的工资收入分配、津贴补贴、福利和离退休政策的执行和管理工作;承担市直机关、事业单位工作人员工资变动审核工作;负责机关、事业单位工作人员工龄计算和参加工作时间的核定工作;指导和协调市直机关、事业单位退休退职人员的管理和服务工作;承担市直机关、事业单位退休(退职)人员退休费、房屋修缮费的审核工作;综合管理各类津贴、补贴工作。

(十二)养老保险科

1.贯彻实施机关、企事业单位基本养老保险及其补充保险和退休人员社会化管理政策;贯彻实施机关事业单位工作人员养老保险制度改革政策;贯彻实施城乡居民基本养老保险政策、规划和标准;贯彻实施养老保险基金管理办法和预测预警制度;贯彻实施退休人员基本养老金正常调整政策;贯彻实施参保人员养老保险关系转移接续政策。

2.贯彻实施失业保险政策、规划和标准;贯彻实施预防、调节和控制较大规模失业的政策,组织建立失业预警制度和失业动态监测制度;贯彻实施经济结构调整中涉及职工安置、权益保障的政策;贯彻实施失业保险基金管理办法;指导和规范失业保险和失业人员信息管理。

3.贯彻实施被征地农民养老保险政策;审核征地方案中有关被征地农民参加养老保险的事项。

(十三)社会保险基金监督科

贯彻执行社会保险及其补充保险基金监督制度、运营政策和运营机构资格标准;依法监督社会保险及其补充保险基金征缴、支付、管理和运营;组织查处重大案件;监督就业专项资金的使用管理,承办企业年金运营机构基金管理合同备案工作。

(十四)劳动关系与监察仲裁科

1.贯彻执行劳动关系政策;贯彻执行劳动合同、集体合同和劳动关系三方协商机制等相关政策;指导劳动标准制定工作;贯彻执行消除非法使用童工政策和女工、未成年工的特殊劳动保护政策;贯彻执行企业职工工资收入分配宏观调控政策。贯彻执行特殊工时管理。

2.组织实施劳动、人事争议调解仲裁规则、制度;指导、检查和监督劳动、人事争议调解仲裁工作;指导开展劳动、人事争议预防工作;依法组织处理重大劳动、人事争议;制定劳动、人事争议调解员和仲裁员管理办法并实施;承担市劳动人事争议仲裁委员会办公室日常工作。

3.组织实施劳动监察工作制度;指导、监督劳动监察机构开展劳动监察工作;贯彻执行劳动监察员管理办法并实施;协调劳动者维权工作,组织处理有关突发事件;承担其他人力资源和社会保障监督检查工作;指导、参与或直接调查处理劳动监察重大、疑难、复杂案件,对跨地区劳动监察案件进行协调处理;负责中、区直驻玉用人单位的劳动监察。

(十五)信访科

拟订全市人力资源和社会保障系统信访、维护稳定工作制度并组织实施;督查、指导全市人力资源和社会保障信访工作;负责本系统群体性突发事件预警稳控及应急处理;负责信访事项受理、复查、复核工作;承担本局机关接访工作;承担市委、市政府交办的相关信访任务。

(十六)人事教育科

负责机关和直属单位的机构编制、人员职务升降、考核、奖惩、培训、工资福利等人事管理工作;办理本局工作目标管理考核工作;配合本局机关党委做好党组织活动工作;负责人力资源和社会保障系统干部教育培训工作;负责本局机关退休人员工作,指导所属事业单位的退休人员工作。

(十七)医疗保险科

1.贯彻实施职工基本医疗保险、城乡居民基本医疗保险、生育保险及其补充保险政策、规划和标准;贯彻实施基本医疗保险基金管理办法;贯彻实施基本医疗保险药品目录、诊疗项目、医疗服务设施等支付和管理标准;贯彻实施定点医疗服务机构服务管理办法;拟定市直及中、区直驻玉单位医疗、生育保险、公务员医疗补助、离休干部医疗保障政策;负责定点医疗机构和定点药店 的监督检查。

2.贯彻实施工伤保险政策、规划、标准;贯彻实施工伤保险基金管理办法;贯彻实施工伤认定、劳动能力鉴定、工伤预防和康复管理政策;贯彻实施工伤保险定点医疗服务机构、康复机构和辅助器具安装机构管理办法;贯彻实施工伤保险用药目录;负责市直用人单位职工工伤认定工作;组织实施全市用人单位职工劳动能力鉴定工作;承担劳动能力鉴定委员会办公室的日常工作。 

 

三、此公开预算为本部门汇总预算

 

第二部分: 2019年部门预算报表(详见附件1)

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、政府性基金预算支出表

六、部门收支总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

上述报表详见附件1。

 

第三部分: 2019年部门预算情况说明

一、财政拨款收支预算情况说明

2019年财政拨款收入46858.73万元,同比增加32323.88万元,增长222.39%。收入增加的主要原因是:2019年财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助是36935万元,2018年是1500万元,涨幅较为明显是由于新增了2019年城乡居民基本医疗保险补助资金中央及自治区财政预算指标35435万元。根据《广西壮族自治区财政厅关于提前下达2019年城乡居民基本医疗保险补助资金中央及自治区财政预算指标的通知》(桂财社[2018]144号)的有关精神,此次下达玉林市本级中央财政补助资金28985万元,自治区财政补助资金6450万元,合计35435万元,该补助资金会根据玉州区、福绵区、玉东新区参保人数比例分配。

2019年财政拨款支出46858.73万元,同比增加32323.88万元,增长222.39%。支出增加的主要原因也是由于新增了2019年城乡居民基本医疗保险补助资金中央及自治区财政支出35435万元所致。

二、一般公共预算支出情况说明

2019年一般公共预算支出46858.73万元,同比增加32323.88万元,增长222.39%。 

按支出功能分类科目划分,共分为五类,其中: 

(一)一般公共服务支出预算644.37万元,占支出总预算的1.38%,同比增加42.92万元,增长7.14%。此项支出增加的主要原因是: 2018年9月我局下属参公单位新增考录公务员,2019年事业运行支出预算有所增加,所以使得一般公共服务支出预算也有所增加。

(二)教育支出预算1363.53万元,占支出总预算的2.91%,同比减少44.32万元,下降3.15%。此项支出减少的主要原因是:我局下属事业单位广西玉林技师学院在技校教育方面减少了培训补贴的支出预算。

(三)社会保障和就业支出预算7239.34万元,占支出总预算的15.45%,同比减少3112.17万元,下降30.06%。此项支出减少的主要原因是:就业补助支出相比2018年有一定幅度的下降,由于2018年初下达中央及自治区就业补助资金预算指标(桂财社[2017]148号)2826万元,2019年年初暂时未下达该项指标,而是改为下达了2019年自治区人力资源社会保障专项资金(北部湾)(桂[2018]135号)10万元,所以使得就业补助支出整体相对于2018年减少了2816万元。

(四)卫生健康支出预算37274.2万元,占支出总预算的79.55%,同比增加35423.94万元,增长1914.54%。 此项支出增加的主要原因是: 2019年新增城乡居民基本医疗保险补助资金中央及自治区财政支出预算35435万元。根据《广西壮族自治区财政厅关于提前下达2019年城乡居民基本医疗保险补助资金中央及自治区财政预算指标的通知》(桂财社[2018]144号)的有关精神,此次下达玉林市本级中央财政补助资金28985万元,自治区财政补助资金6450万元,合计35435万元,该补助资金会根据玉州区、福绵区、玉东新区参保人数比例分配。

(五)住房保障支出预算337.29万元,占支出总预算的0.72%,同比增加13.51万元,增长4.17%。此项支出增加的主要原因是:2018年9月我局及下属单位新增考录在编人员,2018年4月派驻纪检组5人全部到位,所以使得2019年单位的公积金预算金额有所增加。

三、一般公共预算基本支出情况说明

2019年一般公共预算基本支出9223.73万元,占支出总预算的19.68%,同比减少3811.14万元,下降29.24%。其中: 

(一)工资福利支出预算4702.24万元,占基本支出预算50.98%,同比增加248.88万元,增长5.59%。此项支出增加的主要原因是:2018年9月我局及下属单位新增考录在编人员,2018年4月派驻纪检组5人全部到位,所以使得2019年单位的工资福利支出预算有所增加。

(二)商品和服务支出预算2691.87万元,占基本支出预算29.18%,同比减少4367.23万元,下降61.87%。此项支出减少的主要原因是:其他商品和服务支出相比2018年减少了4243万元,由于2018年下达中央及自治区就业补助资金预算指标(桂财社[2017]148号)2826万元、机关事业单位养老保险一般性转移支付资金预算指标(桂财社[2017]162号)1057万元,2019年未下达相关预算支出指标,同时2019人才经费支出也相对于2018年减少100万元,所以使得其他商品和服务支出整体下降幅度较为明显。

(三)对个人和家庭的补助支出预算1829.62万元,占基本支出预算19.84%,同比增加307.21万元,增长20.18%。此项支出增加的主要原因是:其他对个人和家庭的补助相比2018年增加302.9万元,由于2019年新增中央和自治区财政部分企业军转干部生活困难补助资金287万元,使得其他对个人和家庭的补助支出有所增加。

四、一般公共预算“三公”经费情况说明

(一)2019年部门预算全口径安排的“三公”经费预算情况

2019年部门预算共安排“三公”经费支出预算28.82万元(全口径),其中:因公出国(境)经费支出预算0万元,公务接待费支出预算9.82万元,公务用车运行维护费支出预算19万元。

(二)2019年一般公共预算资金安排的“三公”经费预算情况

2019年一般公共预算资金安排的“三公”经费支出预算28.82万元,比2018年初预算31万元减少2.18万元,同比下降7.03%。其中:

1.因公出国(境)经费2019年预算0万元,同比减少0万元,下降0%,主要用于:随同市委和政府出国(境)团组考察学习费用,计划安排0人次。 此项经费无变化。

2.公务接待费2019年预算9.82万元,同比减少1.18万元,下降10.73%,主要是安排接待上级领导、其他地市有关领导来我市参加各类会议、重大活动和调研考察等公务活动的接待费用以及开展业务活动需要开支的公务接待费用。此项经费减少的主要原因是:2019年我局将继续贯彻落实中央八项规定等文件精神,严格按照公务接待的有关要求,加强对公务接待活动的管理,严格把控经费开支,厉行节约,严格执行公务接待审批制度,严控接待批次、人数和接待标准。 

3.公务用车费2019年预算19万元,其中:公务用车运行维护费2019年预算19万元,同比减少1万元,下降5%,根据市公务用车定编管理办公室核定,玉林市人力资源和社会保障局公务用车编制数6辆,包括局属参公单位玉林市劳动人事争议仲裁院执法用车1辆、局属参公单位玉林市劳动监察支队执法用车1辆,局属事业单位玉林市职业技能鉴定指导中心业务用车2辆,局属事业单位玉林市技师学院业务用车2辆。实有车辆总数8辆,在编车辆6辆,另外2辆是机关事务局划拨给我局本级统筹调配使用的业务用车,我局对这2辆业务用车没有所有权,只有使用权。            2019年共安排公务用车运行维护费预算19万元,主要用于机关和局属10个事业单位机要文件交换、市内执行公务、以及开展各项检查、核查业务过程中为解决同城相关人员的交通问题等所需公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费以及车辆年审等支出。公务用车购置费2019年预算0万元,同比减少0万元,下降0%。公务用车购置费无变化。

五、政府性基金预算情况说明

我部门2019年度无政府性基金预算。

六、部门收支预算情况说明

(一)2019年部门收入预算51313.32万元,同比增加34296.58万元,增长201.55%,主要是由于:

1.一般公共预算拨款收入同比增加32323.88万元,增长222.39%。由于2019年新增城乡居民基本医疗保险补助资金中央及自治区财政预算指标35435万元。根据《广西壮族自治区财政厅关于提前下达2019年城乡居民基本医疗保险补助资金中央及自治区财政预算指标的通知》(桂财社[2018]144号)的有关精神,此次下达玉林市本级中央财政补助资金28985万元,自治区财政补助资金6450万元,合计35435万元,该补助资金会根据玉州区、福绵区、玉东新区参保人数比例分配。

2.纳入财政专户管理的收入同比增加261.27万元,增长29.42%。由于我局下属事业单位广西玉林技师学院在2019年预计招生人数有所增加,所以纳入财政专户管理的预算收入也有所增加。

3.上级补助收入同比减少110.78万元,下降28.77%。由于中央及自治区下拨经费相比2018年有所减少。

4.上年结转、结余收入(含已列支结转指标)同比增加1822.21万元,增长150.74%。由于2018年结转至2019的财政指标收入比往年有所增加。

(二)2019年部门支出预算51313.32万元,同比增加34296.58万元,增长201.55%,主要是由于:

1.一般公共预算拨款支出同比增加32323.88万元,增长222.39%。由于2019年新增城乡居民基本医疗保险补助资金中央及自治区财政预算指标35435万元。根据《广西壮族自治区财政厅关于提前下达2019年城乡居民基本医疗保险补助资金中央及自治区财政预算指标的通知》(桂财社[2018]144号)的有关精神,此次下达玉林市本级中央财政补助资金28985万元,自治区财政补助资金6450万元,合计35435万元,该补助资金会根据玉州区、福绵区、玉东新区参保人数比例分配。

2.纳入专户管理的非税收入资金的支出同比增加261.27万元,增长29.42%。由于我局下属事业单位广西玉林技师学院在2019年预计招生人数有所增加,所以纳入财政专户管理的预算支出也有所增加。

3.上级补助收入安排的支出同比减少110.78万元,下降28.77%。由于中央及自治区下拨经费相比2018年有所减少,支出也有所减少。

4.结转、结余安排数(含已列支结转指标资金)同比增加1822.21万元,增长150.74%。由于2018年结转至2019的财政指标收入比往年有所增加,支出也有所增加。

七、部门收入预算情况说明

2019年部门收入预算51313.32万元,同比增加34296.58万元,增长201.55%,增长的主要原因是:玉林市人力资源和社会保障局本级预算收入同比增加33468.67万元,由于2019年新增城乡居民基本医疗保险补助资金中央及自治区财政预算指标35435万元。根据《广西壮族自治区财政厅关于提前下达2019年城乡居民基本医疗保险补助资金中央及自治区财政预算指标的通知》(桂财社[2018]144号)的有关精神,此次下达玉林市本级中央财政补助资金28985万元,自治区财政补助资金6450万元,合计35435万元,该补助资金会根据玉州区、福绵区、玉东新区参保人数比例分配。

八、部门支出预算情况说明

2019年部门支出预算51313.32万元,同比增加34296.58万元,增长201.55%,增长的主要原因是:玉林市人力资源和社会保障局本级的财政对城乡居民基本医疗保险基金补助预算支出涨幅较为明显,由于2019年新增城乡居民基本医疗保险补助资金中央及自治区财政预算支出35435万元所致。

九、其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费安排情况说明

“机关运行经费”指的是为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2019年我部门本级及下属单位共有1个行政机关和8个参照公务员法管理的事业单位,机关运行经费财政拨款预算667.76万元,较2018年预算增加7.07万元,增长1.07%,主要原因是:2018年9月我局及下属单位新增考录在编人员,2018年4月派驻纪检组5人全部到位,所以使得2019年单位的运行经费预算有所增加。

(二)政府采购预算安排情况说明

2019年,政府采购预算960.49万元,同比减少426.81万元,下降30.77%。政府集中采购预算960.49万元,占政府采购预算100%;分散采购预算0万元,占政府采购预算 0%。

政府采购资金来源于一般公共预算543.26万元,纳入财政专户管理的收入安排资金130万元,未纳入财政专户管理的收入安排的资金0万元,上年结余收入 287.23万元。

按政府采购项目类型分为货物类采购、工程类采购和服务类采购三种类型。货物类采购预算222.46万元,服务类采购预算638.03万元,工程类采购预算100万元。

(三)国有资产占用情况说明

截至2018年12月31日,本部门共有车辆6辆,其中,部级领导干部用车0辆、一般公务用车2辆、一般执法执勤用车2辆、特种专业技术用车0辆、其他用车2辆,其他用车主要是我局下属事业单位业务用车;单位价值50万元以上通用设备5台(套),100万元以上专用设备1台(套)。

(四)重点项目预算绩效目标等情况说明

2019年,我部门按照财政预算要求编制整体支出绩效目标,并对所有预算额度在50万元以上(含50万元)的部门预算项目、所有的专项资金都编制了项目绩效目标,涉及一般公共预算拨款5706.8万元,政府性基金预算拨款0万元。

部门整体支出绩效目标为:详见附件2。

部门项目绩效目标为:

1.玉林市人力资源和社会保障局:城乡居民基本养老保险市级配套700万元、城乡居民基本医疗市级补助1500万元、就业补助资金120万元、企业军转干部解困资金200万、人才经费300万元、人社事务管理经费95万元、人社系统专项工作经费450万元、市直退休同志体检经费136万元、招考培训工作经费70万元。

2. 广西玉林技师学院:非实名编人员基本工资专项业务费96万元。

3.玉林市社会保险事业管理局:聘用人员经费184.8万元、社会保险业务改革专项业务经费135万元、社会保险业务专项业务经费100万元、特殊人员医疗费1500万元。

4. 玉林市职业技能鉴定指导中心:技能鉴定考试组织工作经费120万元。

 

第四部分:名词解释

一、财政拨款收入:指自治区财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

七、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

八、“三公”经费:纳入市直财政预决算管理的“三公”经费,是指市直各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

九、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件1:玉林市人力资源和社会保障局2019年部门预算报表

附件2:玉林市人力资源和社会保障局2019年部门整体支出绩效目标

 

 

玉林市人力资源和社会保障局
2019年2月12日  

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